2016年度大连市外事(侨务)办公室部门决算

发布日期:2017-09-25
 

                  目    录

第一部分  大连市外事(侨务)办公室概况
一、主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分    2016年度部门决算报表
一、2016年度收入支出决算总表
二、2016年度收入决算表
三、2016年度支出决算表
四、2016年度财政拨款收入支出决算总表
五、2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、2016年度财政专户收入支出决算表
第三部分    2016年度部门决算情况说明
第四部分    名词解释

第一部分    大连市外事(侨务)办公室概况
一、主要职责
(一)贯彻执行党和国家对外事、侨务工作路线、方针、政策、法规以及省、市关于外事、侨务工作的指示、决定,督促检查有关单位贯彻执行外事、侨务工作的路线、方针、政策和有关规定的情况;贯彻执行中央对香港、澳门工作的方针、政策;拟定我市外事、侨务工作的规章制度和工作规划;协调我市重大外事、侨务工作。
(二)围绕我市中心工作开展调查研究,为市委、市政府的外事(侨务)工作决策提出意见和建议;利用外事、侨务交往渠道,为全市的经济建设和社会发展服务。
(三)负责外国驻连的领事机构和外国官方机构的归口管理工作;负责外国人应邀来访的签证函电的审批工作;负责处理重大涉外案件的协调与管理工作;负责我市市民在境外发生意外事件的领事保护工作;负责在连外国非政府组织的管理工作。
(四)负责管理全市因公出国(境)的审批工作;承办市领导出访的呈报工作;办理全市因公出国(境)人员的护照、签证工作;代办全市领事认证工作;对出国人员进行教育和出访报告等管理工作。
  (五)负责与外国驻华使领馆、国际组织驻华代表处的联系;负责外国国宾、党宾和议会以及前政要等重要外宾团组的接待工作;规范和指导各单位的礼宾接待工作;负责我市与外国城市建立友好关系和外国荣誉公民的报批工作;负责开展与外国地方政府的友好文化交流活动。
  (六)负责指导有关单位做好外国记者的采访工作,负责对全市外事、侨务干部和人员进行外事、侨务政策和纪律的教育;组织外事、侨务干部的政策、业务培训工作。
  (七)负责对华侨、华人、港澳同胞重点人物和重点社团的友好交流工作;负责对华侨、华人、港澳同胞的资金、技术、人才的引进及捐赠物资的管理,开展宣传华文教育等工作;贯彻落实《归侨侨眷权益保护法》,受理华侨回国安置和港澳同胞来连定居工作;通过侨务渠道开展对台工作。
(八)负责市外事工作领导小组的日常工作,负责指导各区(市)、县及各部门、各单位的外事、侨务业务工作。
(九)承办市委、市政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
大连市外事(侨务)办公室为局级单位,下设秘书处、机关党委、出国审批管理处、领事处、礼宾新闻处、亚洲处、美洲大洋洲处、欧洲非洲处、侨务政策处、侨港澳联络处、护照签证处、外国机构服务处,与大连市人民对外友好协会合署办公。

第二部分    2016年度部门决算公开报表
 (见附表)

第三部分    2016年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
按照现行部门决算管理有关规定,大连市外事(侨务)办公室2016年部门决算反映本部门所属1个预算单位的全部收支情况。
(一)收入总计1118.37万元,包括:
1.财政拨款收入1118.37万元,其中:公共预算财政拨款收入1118.37万元。与2015年决算数相比增加136.79万元,增长13.94%,主要原因是工资、津贴调整,财政拨款增加。
2.上年结转和结余67.42万元。
(二)支出总计1185.79万元,包括:
1.基本支出482.40万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。与2015年决算数相比增加123.34万元,增长34.35%,主要原因是工资调整和养老保险改革后新增养老保险支出。
2.项目支出653.20万元,主要包括外宾接待费、大连市人民对外友好协会对外交流专项业务费、大连市外国留学生奖学金、办理护照签证专项业务费、电子护照及港澳通行证系统维护经费等业务支出。与2015年决算数相比减少100.27万元,降低13.31%,主要原因是2015年达沃斯年会在我市举办,项目支出高于2016年。
(三)年末结转和结余50.19万元
主要是养老保险制度改革后尚未缴纳的职业年金等原因形成的结余。
二、财政拨款支出决算情况
(一)总体情况
财政拨款支出决算反映2016年整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年度财政拨款支出1185.79万元,其中:基本支出482.40万元,项目支出653.20万元。
(二)具体情况
2016年度财政拨款支出1185.79万元,按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出957.16万元,社会保障和就业支出22.66万元,医疗卫生与计划生育支出27.49万元,住房保障支出28.29万元,教育支出100万元。财政拨款支出较年初预算增加145.16万元,增长13.95%,主要原因是工资调整和新增养老保险支出。
1.一般公共服务支出957.16万元,包括:
(1)行政运行403.96万元,主要是在职人员的基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出等支出。
(2)一般行政管理事务515.42万元,主要是外宾接待费、大连市人民对外友好协会对外交流专项业务费、电子护照及港澳通行证系统维护经费等支出。
(3)其他港澳台侨事务支出37.78万元,主要是办理护照签证专项业务费支出。
2.教育支出100万元,包括:
其他教育支出100万元,主要是资助在大连市留学的优秀外国留学生奖学金等支出。
3.社会保障和就业支出22.66万元,包括:
归口管理的行政单位离退休22.66万元,主要是离休、退休人员的离休费、退休费等支出。
4.医疗卫生与计划生育支出27.49万元,包括:
行政单位医疗27.49万元,主要是在职人员的医疗保险等支出。
5.住房保障支出28.29万元,包括:
住房公积金28.29万元,主要是在职人员的住房公积金等支出。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2016年度一般公共预算财政拨款的“三公”经费支出404.16万元,其中:因公出国(境)费96.52万元,公务接待费307.64万元。2016年度“三公”经费支出比2016年预算减少96.84万元,降低19.33%,其中:因公出国(境)费减少33.48万元,降低25.75%;公务接待费减少63.36万元,降低17.08%。2016年度“三公”经费支出决算数比2015年决算数减少55.89万元,降低12.15%,其中:因公出国(境)费减少48.63万元,降低33.50%;公务接待费减少7.39万元,降低2%。主要原因是除了2015年夏季达沃斯年会因素导致项目支出高于2016年外,按照中央及市委、市政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求,2016年外(侨)办严格控制“三公”经费支出,压减因公出国(境)费、公务接待费。
1.因公出国(境)费96.52万元,主要用于派出工作团组出访柬埔寨、越南、日本、美国、加拿大、印度尼西亚、哈萨克斯坦、香港等国家和地区,为大连市的社会经济发展努力拓展对外交流渠道,推进求真务实的交流合作。2016年共派出国(境)工作组36个,60人次。
2.公务接待费307.64万元,主要用于接待来连访问的政府代表团和民间友好人士等,2016年先后接待哈萨克斯坦总统、法国前总理、俄罗斯驻华大使及美国、日本、韩国、阿根廷、爱尔兰、澳大利亚等国外宾访团共计85个,168人次。
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2016年市外(侨)办本级机关运行经费支出38.63万元,比2015年减少9.04万元,降低18.96%,主要原因是科学调配安排机关运行经费,减少不必要的支出。
(二)政府采购支出情况
2016年市外(侨)办无政府采购事项,支出总额0万元。
(三)国有资产占用情况
截至2016年12月31日,市外(侨)办共有车辆2辆,市友协1辆,均为一般公务用车。
(四)预算绩效管理工作开展情况
为加强预算绩效管理,提高财政资金使用效益,根据财政预算管理要求,市外(侨)办对2016年大连市外国留学生奖学金进行了绩效评价,涉及财政预算资金100万元。根据绩效评价结果,上述项目支出绩效情况较为理想,完成了年初项目设定时的各项绩效目标。

第四部分 名词解释
1.财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。
2.其他收入:指除“财政拨款收入”、“财政专户拨款收入”等以外的收入,包括事业单位经营性收入、上级补助收入、附属单位上缴收入等。
3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
6.一般公共服务(类)港澳台侨(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
7.一般公共服务(类)港澳台侨(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
8.一般公共服务(类)港澳台侨(款)其他港澳台侨事务支出(项):反映上述项目以外其他用于港澳台侨事务方面的支出。
9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
10.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
11.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
12.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):反映其他用于教育方面的支出。
13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 大连市外事(侨务)办公室2016年度决算公开.doc

大连市外事(侨务)办公室2016年度决算公开表.xls


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